根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、政府性基金编制情况
11、相关名词解释
12、2020年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟县文化和旅游局为大悟县人民政府工作部门，其主要职责规定如下：
（一）贯彻执行中央和省、市关于文化、旅游、广播电视、体育及文物工作的方针、政策、法规，落实县委、县政府关于文化、旅游、广播电视、体育及文物的批示和决定；研究拟定本县文化、旅游、广播电视、体育及文物工作的发展战略、规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进文化、旅游领域体制机制改革。
（二）指导、管理全县重大文化、旅游、广播电视、体育活动，指导规范全县重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全县文化和旅游整体形象的对外宣传推广和重大促销活动，指导、协调重点文旅项目开发建设，培育和完善文化旅游市场；组织指导全县文化、旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。组织指导文化、旅游、广播电视、体育统计工作。制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（三）指导全县广播电视宣传工作，制定全县广播电视发展战略目标和规划，负责有关广播电视技术管理和指导工作，指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。
（四）指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，参与组织全县重大文化艺术活动。
（五）负责全县公共文化、旅游、广播电视、体育事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育事业科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。
（七）指导、管理全县群众体育工作，推行全民健身计划和体育公共服务。执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质检测。负责全县社会体育指导队伍建设和制度建设。指导、推进和管理青少年体育工作，统筹协调和推动竞技体育发展。组织、指导、协调全县承办或举办的各项重大体育比赛，负责参加市级以上综合运动会的组织管理、统筹安排和全县体育训练、竞赛工作。
（八）指导、管理全县文化市场综合行政执法，组织查处文化、旅游、文物、广电、体育、出版等市场的违法行为，负责对从事演艺活动的监管，依法规范文化和旅游市场，维护市场秩序。
（九）负责全县非物质文化遗产保护，拟定非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（十）指导、管理全县文物和博物馆事业，负责全县文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全县文物保护工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
（十一）指导、管理全县文化、旅游、广播电视、体育对外交流与合作的有关工作。
（十二）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：
（一）内设机构构成
1、办公室。负责机关日常运转工作。组织协调全局重要部署和重大事项的贯彻落实，拟订年度工作计划。负责安全、机要保密、档案、信访、综治、后勤保障等工作。负责机关和所属单位财务、资产管理、内部审计、统计等工作。负责机关和所属单位党建（组织、宣传、统战）、群团、干部人事、劳动工资、教育培训、法制监督检查及建议、提案办理等工作。
2、文艺股（文物股）。
3、旅游股。
4、广播电视股。
5、体育股。
6、产业发展股（行政审批股）。
7、老干部股。
（二）二级单位构成
1、博物馆（文物局）。
2、图书馆。
3、文化馆。
4、楚剧团。
5、体育中心。
6、文化市场综合大队。
7、乡镇文化站。
三、预算编报情况
2020年预算总收入 2907.31万元，其中：财政拨款收入1824.79 万元(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据）。
2020年预算总支出2907.31万元(含局机关和所属二级预算单位数据），其中：基本支出1671.31万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行511.20万元，一般行政管理事务0万元，机关事务 0元。
四、预算收支增减情况说明
2020年预算支出2907.31万元，比2019年预算支出3383.01万元增加（减少）475.70万元，主要原因一是项目支出减少，二是严格执行公务支出管理各项制度，压减一般性支出。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年财政拨款基本支出1671.31万元，其中：人员经费 1554.19万元，主要包括：基本工资729.39元、津贴补贴、绩效181.98万元、一次性年终奖82.29元、社会保障缴费102.23万元、改革性补贴71.03万元、离退休费154.08万元、住房公积金60.68万元、其他对个人和家庭的补助支出172.51万元.公用经费117.12万元，主要包括：办公费3.65万元、印刷费0.80万元、水电费5.80万元、邮电费0.70万元、物业管理费 0.70万元、差旅费3.80万元、维修（护）费 2.40万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费 4.03万元、工会经费6万元、福利费6.14万元、公务用车运行维护费4.50万元、办公设备购置0万元、其他商品和服务支出68.6万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2020年“三公”经费预算安排8.53万元，其中：因公出国(境)
经费安排0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费安排4.03万元，公务用车运行费安排4.50万元，公务
用车购置费安排0万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费0万元，主
要用于购置公务用车。比2019年减少预算11.97万元。
其下降的主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2020年部门政府采购预算安排 167万元，比2019年增加预算167万元。其购置和采购，主要用于图书馆购置书籍、课本、计算机网络设备、信息技术服务。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，固定资产887.71万元。其中：房屋及建筑物类825.6万元、交通运输工具类10万元（含车改未处置车辆）、通用设备类0 万元、专用设备类10万元、其他42.11万元。
九、预算绩效项目管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知（悟财预发[2018]21号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2020年项目预算绩效评价目标资金180万元，其中图书馆项目支出 24 万元、文化和旅游管理事务项目支出 50万元、旅游宣传旅游支出项目支出 50万元、其他文化和旅游项目支出14万、文物保护项目支出42万。
十、政府性基金编制情况
局本级及所属二级预算单位，政府性基金收入0万元，比2019年减少预算7万元。其减少原因是政府性基金预算收支的减少。
十一 、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载:
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大悟县文化和旅游局2020年度三区文化人才绩效目标公开表.xls 在线预览
大悟县文化和旅游局旅游发展专项资金使用说明公开.doc 在线预览
大悟县文化和旅游局三区文化人才专项资金使用说明.doc 在线预览
大悟县文化和旅游局文旅局2020年度旅游发展专项绩效目标公开表.xls 在线预览
大悟县文化和旅游局文旅局2020年度三区文化人才绩效目标公开表.xls 在线预览