大悟县人大常委会办公室2021年度部门预算信息公开情况说明

大悟县人大常委会办公室2021年度部门预算信息公开情况说明

根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

12、2021年部门预算公开表格（附后）

一、本部门主要职能

大悟县人大常委会机关是县人大常委会的综合办事和工作机构，其职能是为县级地方国家权力机关行使宪法和法律赋予的职权服务。服务县人大及其常委会行使如下职能：

（一）讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；

（二）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；

（三）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（四）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

（五）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

（六）在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：

（一）县人民代表大会专门委员会

1、县人大法制委员会

2、县人大财政经济委员会

（二）县人大常委会工作机构

3、县人大常委会办公室

4、县人大常委会内务司法工作委员会

5、县人大常委会预算工作委员会

6、县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会

7、县人大常委会代表工作委员会

8、县人大常委会农村工作委员会

9、县人大常委会城乡建设环境与资源保护工作委员会

（三）所属事业单位

10、县人大常委会信息中心

（四）县人大常委会办公室内设机构

11、秘书科

12、综合科

13、老干科

三、预算编报情况

2021年初预算总收入(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据）安排695.9万元，其中：财政经费补助拨款收入安排690.9元、上级补助收入（预计）安排5万元。

2021年预算总支出安排695.90万元(含局机关和所属二级预算单位数据），其中：基本支出安排493.9万元（主要用于工资福利支出408.4万元、商品和服务支出85.5万元）；项目支出安排197万元；其他支出5万元。

四、预算收支增减情况说明

2021年初预算总收入安排695.9万元，比上年初预算安排增加41.02万元，增加的主要原因是2021年增加县乡换届选举、编纂县人大志等项目，经费增加。

2021年初预算总支出安排695.9万元，比上年初预算安排增加41.02万元，增加的主要原因是2021年增加县乡换届选举、编纂县人大志等项目，经费增加。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年财政拨款基本支出安排493.9万元，比上年初预算安排增加4.02万元，增加主要原因是人员调入、正常增资等。其中：人员经费安排408.4万元，主要包括：基本工资安排147.06万元、津贴补贴安排53.65万元、一次性年终奖安排18.29万元、社会保障缴费安排36.67万元、改革性补贴安排24.13万元、离退休费安排27.68万元、住房公积金安排21.48万元、其他对个人和家庭的补助支出安排79.44万元；公用经费安排67.20万元，主要包括：办公费安排3.5万元、印刷费安排5万元、邮电费安排0.2万元、差旅费安排6万元、维修（护）费安排0.8万元、公务接待费安排0.8万元、工会经费安排5万元、公务用车运行维护费安排27万元、办公设备购置安排3万元、其他商品和服务支出安排15.9万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2021年“三公”经费预算安排27.8万元，比上年决算减少0.19万元，其减少的主要原因是严格遵守公务接待有关规定，不超标、不浪费。其中：公务接待费安排0.8万元，主要用于接待乡镇来单位对接工作；公务用车运行费安排27万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。

2021年部门政府采购预算安排71万元，比上年初预算安排减少37.7万元，减少的主要原因是精简会议，节约开支，主要用于办会、办公设备采购等。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，固定资产51.8万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类51.8万元（含车改未处置车辆）、通用设备类0万元、专用设备类0万元、其他0万元，比上年初决算减少81.45万元，减少的原因主要是资产累计折旧等。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知（悟财预发[2018]21号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2021年项目预算绩效评价目标资金196万元，比上年初预算安排增加31万元，其增加的原因主要是2021年增加县乡换届选举、县人大志编纂等项目，其中（根据各自部门实际的绩效评价目标设定，详细罗列出来）：代表履职及依法开展监督项目支出87万元、高质量服务“三会”项目支出37万元、老干部工作项目支出23万元，县人大志编纂项目20万元，县乡换届选举项目30万元。

十、政府性基金编制情况

无

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、一般公共服务（类）人大事务（款）：指各级人民代表大会的支出。

行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

人大代表履职能力提升（项）：既人大代表履职能力提升，反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

其他人大事务性支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务性支出。

县人大2021年度预算公开.doc 在线预览

大悟县人民代表大会常务委员会办公室2021年度项目支出和整体支出绩效目标表（正式下达）.xlsx 在线预览

2020年度县人大常委会办公室项目支出绩效自评报告.pdf 在线预览

2020年度县人大常委会办公室整体支出绩效自评报告.pdf 在线预览

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根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明